Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2024 3024000799 Strážna služba 4500248294 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
11.12.2024 3024000800 Prevádzka rádovej siete 4500248387 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30,96
11.12.2024 3024000801 Prevádzka rádiovej siete 4500248383 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,00
11.12.2024 3024000802 Prevádzka rádovej siete 4500248385 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 46,32
11.12.2024 2224014706 Vyúčtovanie Hospodárske noviny 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 711,27
11.12.2024 2224014707 Vyúčtovanie SME 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 325,59
11.12.2024 2224014708 Vyúčtovanie Strategie 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 76,90
11.12.2024 2224014709 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 30,00
11.12.2024 2224014710 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 56,00
11.12.2024 2224014711 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 28,00