Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 2226000612 | Elektroinštalačný materiál | 4500265194 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 1,034,50 | |
| 29.01.2026 | 2226000613 | potraviny ŠS LJ | ET/2025/0016 | 4500265410 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 459,86 |
| 29.01.2026 | 2226000614 | Elektroinštalačný materiál | 4500265925 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 467,32 | |
| 29.01.2026 | 2226000615 | chlorid horečnatý tuhý BA | ZM/2025/0766 | 4500265152 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 29.01.2026 | 2226000616 | servis BA781PL | 4500265692 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 414,64 | |
| 29.01.2026 | 2226000617 | Pracovné náradie | 4500265805 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 219,43 | |
| 29.01.2026 | 2226000618 | servis BL709XH | 4500265692 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 467,48 | |
| 29.01.2026 | 2226000579 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500265666 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 236,36 |
| 29.01.2026 | 2226000619 | servis BL254VL | 4500265338 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 254,96 | |
| 29.01.2026 | 2226000592 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 359,63 |