Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 2225000268 | ND na vozidlá | 4500249430 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 434,60 | |
| 21.01.2025 | 2225000269 | rozvádzač | 4500249495 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,318,57 | |
| 21.01.2025 | 2225000270 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500249665 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 245,00 | |
| 21.01.2025 | 2225000271 | oprava BA685MH | 4500249120 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,131,00 | |
| 21.01.2025 | 2225000272 | servis BA952PN | 4500249656 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 689,84 | |
| 21.01.2025 | 2225000273 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500249360 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 67,30 |
| 21.01.2025 | 2225000274 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500249370 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 615,21 |
| 21.01.2025 | 2225000275 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500249365 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 180,38 |
| 21.01.2025 | 2225000276 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500249323 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 56,80 |
| 21.01.2025 | 2225000278 | výmena čelného skla BL123ZL | 4500249512 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 440,00 |