Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 2225000279 | oprava BA745RV | 4500249514 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,004,31 | |
| 21.01.2025 | 2225000280 | oprava BL749ET | 4500249509 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 6,786,32 | |
| 21.01.2025 | 2225000281 | oprava BL877YH | 4500248951 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 493,46 | |
| 21.01.2025 | 2225000282 | ND na vozidlá | 4500249513 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 915,48 | |
| 21.01.2025 | 2225000283 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500249585 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 472,80 | |
| 21.01.2025 | 2225000284 | Obálky | ET/2024/0024 | 4500249326 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 38,46 |
| 20.01.2025 | 2225000153 | Služby pre výber, evidenciu úhrad eDZ 12/24 | ZM/2024/0081 | 4500249954 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 28,202,58 |
| 20.01.2025 | 2225000160 | Zmluva o dodávke pitnej vody | ZM/2022/0331 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 6,575,25 | |
| 20.01.2025 | 2225000161 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,418,82 | |
| 20.01.2025 | 2225000162 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,888,11 |