Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2024 2224012185 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500231656 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 6,868,00
28.10.2024 2224012188 Mostová tabuľka ZM/2024/0046 4500244903 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 864,00
28.10.2024 2224012189 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2020/0368 4500243298 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,116,50
28.10.2024 2224012190 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244769 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 20,911,00
28.10.2024 2224012191 periodické skúšky 4500244313 STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK 36210986 25,00
28.10.2024 2324009393 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14332 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,815,95
28.10.2024 2224012192 Nápojové poukážky KE 10/24 ZM/2024/0026 4500245246 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 75,60
28.10.2024 2324009396 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14330 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 4,064,14
28.10.2024 2224012193 zber, preprava kadávrov 10/24 4500245531 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,533,20
28.10.2024 2324009404 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14333 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 455,67