Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2024 2224012194 oprava LED monitora 4500243347 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 449,50
28.10.2024 2324009417 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/1023/2024 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 245,70
28.10.2024 2324009459 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14334 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 455,67
28.10.2024 2324009463 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14335 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 4,172,72
28.10.2024 2324009464 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/1019/2024 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 38,62
28.10.2024 2324009466 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14336 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,140,84
28.10.2024 2324009468 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14331 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 15,643,36
28.10.2024 2324009470 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14337 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 579,68
28.10.2024 2324009472 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14341 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,335,63
28.10.2024 2224012213 Denník disp. služby 4500245499 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Moravský Svätý Ján 3, Moravský Svätý Ján, 900 71, SK 36246948 140,00