Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013653 | servis BL651XE | 4500247156 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 196,94 | |
| 27.11.2024 | 2224013637 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500246607 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 736,00 |
| 27.11.2024 | 2224013639 | Diesel, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500246935 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,605,14 |
| 27.11.2024 | 2224013654 | servis BL171UI | 4500247222 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 219,78 | |
| 27.11.2024 | 2224013640 | Mýtne poplatky | ZM/2024/0193 | 4500246984 | MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU | 17781774 | 3,50 |
| 26.11.2024 | 5024000450 | Predplatné TREND 24/48-25/47 | 4500247318 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 191,90 | |
| 26.11.2024 | 2224013678 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500246674 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,119,50 |
| 26.11.2024 | 2224013678 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500246674 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,119,50 |
| 26.11.2024 | 2324012020 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-134/2021/Prešov/1971/KarMa | EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK | 17147263 | 587,27 | |
| 26.11.2024 | 2324012023 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12972 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 11,392,23 |