Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2315014605 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/18384 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 556,29 | |
| 15.10.2015 | 3015000470 | individuálne povolenie č.1210501034 | 4500076325 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 17,76 | |
| 15.10.2015 | 3015000471 | výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801121 | 4500076323 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 249,48 | |
| 15.10.2015 | 3015000472 | výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801122 | 4500076324 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 332,64 | |
| 15.10.2015 | 2215010931 | Oprava a údržba stavieb | 4500076615 | KRISPOL, s.r.o., Važec 889, Važec, 032 61, SK | 35907231 | 13,048,11 | |
| 15.10.2015 | 2215010934 | Odvoz a likvidácia odpadu | 4500078877 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 97,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011044 | Materiál | 4500078502 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 98,30 | |
| 15.10.2015 | 2215011079 | Stackovaci kábel | 4500077739 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 110,40 | |
| 15.10.2015 | 2115001566 | Výkon činnosti autorského dozoru | 96519/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,736,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010928 | Bunda ochr. pilotná zimná | 4500079128 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 257,52 |