Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215010938 | Oprava vozidla Škoda Fabia BA459SE | 4500078307 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 350,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010941 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500078220 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 37,50 | |
| 15.10.2015 | 2215010990 | Čistenie kanalizácie | 4500079040 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 114,20 | |
| 15.10.2015 | 2215010991 | svetlo, reflexný pás | 4500079766 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 100,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010992 | Denník dispečera | 4500079207 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 70,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010993 | technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500078801 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 65,55 |
| 15.10.2015 | 2215010994 | pamäť. karta a púzdro na fotoaparát | 4500079619 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 65,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010995 | Ochranné osobné pracovné prostriedky | ZM/2012/0263 | 4500078339 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 168,20 |
| 15.10.2015 | 2215010996 | fotoaparát | 4500079618 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 99,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010997 | Profi striekacia pištoľ | 4500079448 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Pod kamennou baňou 35, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 48,60 |