Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 2114001705 | ZP - nájmy | 95026/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 4,049,76 | |
| 08.01.2015 | 2214014290 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 21,752,39 | |
| 08.01.2015 | 2214014448 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500059490 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -2,008,00 |
| 08.01.2015 | 2214014520 | stravné a nápojové poukážky, SSÚD Meng. | ZML/1039/2010 | 4500065368 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,108,40 |
| 08.01.2015 | 2214014521 | nápojové poukážky, SSÚD TT | ZML/1039/2010 | 4500065202 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,60 |
| 08.01.2015 | 2214014993 | náhr.diely, auto doplnky, náradie | 4500065586 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 85,31 | |
| 08.01.2015 | 2214014997 | kotva prevlečná M | 4500065282 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 10,84 | |
| 08.01.2015 | 2214014998 | strážna služba, Apollo BC a Polianky 12/2014 | ZM/2013/0209 | 4500065550 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,772,80 |
| 08.01.2015 | 2214014999 | revízia prenosných elektrospotr., SSÚR KE | 4500064262 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,791,00 | |
| 08.01.2015 | 2214015000 | revízie elektr.inštal. stred., SSÚR KE | 4500064265 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 5,042,00 |