Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 2214015020 | strážna služba - Behárovce 12/2014 | ZM/2014/0457 | 4500065627 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,284,08 |
| 08.01.2015 | 2214015021 | denný monitoring médií 12/2014 | ZM/2014/0010 | 4500063656 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 470,00 |
| 08.01.2015 | 2214015022 | prepravy peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500063466;4500063931;4500064819;4500064818 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 180,00 |
| 08.01.2015 | 2214015024 | kurz AJ, december 2014 | 4500060191 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 64,00 | |
| 08.01.2015 | 2214015026 | pranie, prenájom | ZML/262/2010 | 4500065340 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 08.01.2015 | 2214015027 | oprava kopír.stroja SHARP AR5520-AN | 4500064785 | Ladislav Cunik, Letná 65, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10761691 | 165,83 | |
| 08.01.2015 | 2214015028 | aerosol, oil | 4500064931 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 448,76 | |
| 08.01.2015 | 2214015030 | kancelárske potreby | 4500065124 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 292,53 | |
| 08.01.2015 | 2214015031 | doska plošný spoj SIL/SLAB po oprave | 4500064635 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 863,40 | |
| 08.01.2015 | 2214015033 | hadica, konc., tlak.objímka | 4500065188 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 113,63 |