Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2015 | 2215006592 | ochranné pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500067788 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 219,57 |
| 30.06.2015 | 2215006595 | servis vozidla BA910XN | ZM/2013/0382 | 4500073641 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,46 |
| 30.06.2015 | 2215006596 | Klinový remeň | 4500073982 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 69,43 | |
| 29.06.2015 | 2215006470 | Poplatok za konferenciu | 4500073497 | Agentúra na podporu regionálneho ro, Stojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 31257402 | 195,00 | |
| 29.06.2015 | 2115000816 | mpv | Obj/703/2009 | AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK | 35896736 | 594,00 | |
| 29.06.2015 | 2115000817 | Zmluva na aktualizáciu technického riešenia na D1 Turany - Hubová: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a výkon AD | ZM/2013/0319 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 14,238,90 | |
| 29.06.2015 | 2115000818 | ZP na VB | 103961/2015 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 325,00 | |
| 29.06.2015 | 2115000819 | mpv | 84153/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 950,00 | |
| 29.06.2015 | 2115000820 | mpv | 76384/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 850,00 | |
| 29.06.2015 | 2115000822 | Zmluva o dielo Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV | ZML/1143/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 385,60 |