Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2015 | 2214014906 | obnova licencií symantec | 4500063908 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 10,640,00 | |
| 05.01.2015 | 2214014907 | oprava stroja OF70 | 4500064548 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 928,26 | |
| 05.01.2015 | 2214014910 | oprava stroja OF70 | 4500064921 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,381,77 | |
| 05.01.2015 | 2214014911 | výstražné osvet.smer. LED | 4500063696 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 940,80 | |
| 05.01.2015 | 2214014962 | kvapalina so ostrekovačov -40 C | 4500065187 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 122,70 | |
| 05.01.2015 | 2214014964 | uprat.služby na hr.priechode Svrčinovec, december 2014 | 4500063601 | Ready 4 s.r.o., Hurbanova 2306/19, Čadca, 022 01, SK | 47116170 | 2,130,63 | |
| 05.01.2015 | 2214014965 | papier xerograf. A4 | ZM/2014/0449 | 4500064059 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 836,00 |
| 05.01.2015 | 2214014967 | bezp.obuv a odevy | ZM/2012/0263 | 4500064400 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,188,20 |
| 05.01.2015 | 2214014969 | strážna služba NDS BA, december 2014 | ZML/682/2010 | 4500064865 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 05.01.2015 | 2214014970 | migrácia | 4500059282 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 16,250,00 |