Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2015 | 2215006109 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 402,90 | |
| 18.06.2015 | 3015000350 | Úhrada preddavku na trovy | 4500073678 | Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK | 00039489 | 400,00 | |
| 18.06.2015 | 5015000387 | Predplatné denníka Nový čas - 2015 | 4500063261 | Ringier Axel Springer Slovakia, a., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 00678155 | 130,82 | |
| 18.06.2015 | 2215006092 | Materiál | 4500073494 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 91,69 | |
| 18.06.2015 | 2215006094 | Bloky | 4500073504 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 96,75 | |
| 18.06.2015 | 2215006095 | Oprava vysokotlakového stroja | 4500073320 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 566,68 | |
| 18.06.2015 | 2215006097 | Signalizačné svetlá | ZM/2014/0482 | 4500072560 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,740,00 |
| 18.06.2015 | 2215006098 | nápojové lístky, SSÚD MT | ZML/1039/2010 | 4500073600 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 18.06.2015 | 2215006099 | Oprava kopírovacieho zariadenia | 4500072973 | ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK | 36416941 | 74,50 | |
| 18.06.2015 | 2215006100 | rozbor odpadovej vody | 4500073253 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 |