Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2015 | 2115000482 | Zmluva o dielo na R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 626,966,80 | |
| 07.05.2015 | 2115000659 | Rozšírenie osvetlenia parkoviska Dechtáre-sever | 4500066301 | BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36428728 | 7,766,70 | |
| 06.05.2015 | 2215004195 | SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 | ZML/69/2010 | 4500071613 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2015 | 2215004196 | SlužbyPCO HAZZ za apríl 2015 | ZML/68/2010 | 4500071612 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2015 | 2215004197 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2014/0347 | 4500066140 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 9,435,20 |
| 06.05.2015 | 2215004198 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2014/0347 | 4500066137 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 17,691,00 |
| 06.05.2015 | 2215004206 | Stravné lístky Liptov. Mikuláš | ZML/1039/2010 | 4500071216 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,586,40 |
| 06.05.2015 | 2215004207 | Káva | ZM/2014/0089 | 4500071538 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 208,33 |
| 06.05.2015 | 2215004208 | Upratovacie služby apríl 2015 | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 06.05.2015 | 2215004210 | Asanačné práce | 4500071817 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,486,51 |