Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2014 | 2214014735 | Náhradné diely | 4500064935 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 19,19 | |
| 31.12.2014 | 2214014740 | Elektromateriál | 4500064905 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 984,64 | |
| 31.12.2014 | 2214014741 | Náhradné diely | 4500064973 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 46,83 | |
| 31.12.2014 | 2214014744 | Materiál | 4500065149 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 79,42 | |
| 31.12.2014 | 2214014746 | Emisná a technická kontrola | 4500063295 | Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 116,67 | |
| 31.12.2014 | 2214014748 | Odstránenie poruchového stavu na PZ | 4500065113 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 168,05 | |
| 31.12.2014 | 2214014750 | Nôž STIHL | 4500058560 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 157,50 | |
| 31.12.2014 | 2214014752 | Strmeň | 4500063683 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 481,00 | |
| 31.12.2014 | 2214014754 | Posypový materiál | ZM/2014/0235 | 4500065091 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,441,93 |
| 31.12.2014 | 2214014755 | Posypový materiál | ZM/2014/0235 | 4500065090 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 18,793,47 |