Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2325007287 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08366 | REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52295401 | 26,549,28 | |
| 16.10.2025 | 2225010772 | Poplatky | ZM/2023/0375 | 4500259846 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 16.10.2025 | 2325007478 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08383 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 513,861,92 | |
| 16.10.2025 | 2225010802 | Autobateria | 4500261180 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 480,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010803 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500260924 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 135,37 | |
| 16.10.2025 | 2225010804 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500260934 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 16.10.2025 | 2225010907 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 44,104,39 | |
| 16.10.2025 | 2225010805 | Služby podpory prevádzky a údržby | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 16.10.2025 | 2225010806 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500260515 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 340,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010809 | bankové poplatky | ZML/1241/2010 | 4500261905 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 127,100,92 |