Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2225010810 | Školenie registratúry | 4500260546 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 83,74 | |
| 16.10.2025 | 2225010811 | Revízie elektrických zar. | 4500261000 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 204,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010812 | svetlo pracovné LED | 4500261025 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 230,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010813 | Stavebný, hutný materiál | 4500260918 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 267,80 | |
| 16.10.2025 | 2225010814 | Likvidácia odpadu 09/25 | 4500259890 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 126,96 | |
| 16.10.2025 | 2225010815 | Likvidácia odpadu 09/25 | 4500259204 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 127,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010816 | ND na vozidlá | 4500260547 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 889,31 | |
| 16.10.2025 | 2225010817 | oprava AA199MS | 4500260593 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,562,80 | |
| 16.10.2025 | 2225010818 | propagácia konferencie | 4500257444 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 9,900,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010820 | Jakel | 4500260864 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 125,70 |