Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2013 2213008189 Materiál 4500038418 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,066,18
08.08.2013 2213008190 Služby v oblasti životného prostredia 4500038678 ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK 45600198 85,49
08.08.2013 2213008192 Technik PO a BOZP 4500038003 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
08.08.2013 2213008193 Strážna služba 4500038662 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,716,34
08.08.2013 2213008194 Autobatérie 4500038161 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 205,00
08.08.2013 2213008195 Monitorovanie 4500038715 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
08.08.2013 2213008196 Potraviny 4500038716 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 28,86
08.08.2013 2213008184 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 12,925,73
08.08.2013 2213008224 Stravné lístky 4500038703 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,296,80
08.08.2013 2213008242 Pohonné hmoty 4500038729 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 14,018,48