Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2014 2214003217 drôt, napínač, sada bitov.. 4500050740 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 161,97
09.04.2014 2214003218 materiál 4500051155 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 289,12
09.04.2014 2214003219 demontáž a montáž plášťa, čistenie disku, montáž ventilu... 4500050973 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 24,09
09.04.2014 2214003220 sklo konc.svetla, smerovka 4500050906 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 80,20
09.04.2014 2214003222 výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch NDS, D1-106, ľavá strana ZM/2013/0322 4500048391 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 48,974,92
09.04.2014 2214003223 demontáž a montáž pneu 4500050967 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 20,74
09.04.2014 2214003224 kompletné prezutie pneu 4500050962 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 34,78
09.04.2014 2214003225 kompletné prezutie pneu 4500050959 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 34,78
09.04.2014 2214003228 posypová soľ ZML/1020/2010 4500051156 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 19,843,39
09.04.2014 2214003229 posypová soľ ZML/1020/2010 4500051159 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 13,048,24