Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2014 2214001599 aktualizácia prevádzkových poriadkov plynových kotolní 4500047999 Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK 33183171 180,00
03.03.2014 2214001600 kovo materiál (reťaze, skrutky, matice, kotvy, vrtáky) 4500049062 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 85,71
03.03.2014 2214001604 vykonanie overenia spôsobilosti pracovníka pre obsluhu kotlov VI. tr. 4500048000 Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK 33183171 80,00
03.03.2014 2214001609 služby 4500048437 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 225,65
03.03.2014 2214001610 materiál 4500048922 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 530,00
03.03.2014 2214001611 materiál ZM/2013/0058 4500048960 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 92,32
03.03.2014 2214001612 odvoz odpadu 4500048916 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 404,57
03.03.2014 2214001613 oprava a údržba auta ZM/2013/0382 4500048321 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 373,10
03.03.2014 2214001614 oprava a údržba auta 4500048641 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 151,15
03.03.2014 2214001615 oprava a údržba auta 4500048175 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 499,91