Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011670 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 17,153,97 | |
| 07.11.2013 | 2213011797 | Pohonné hmoty | 4500042812 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,919,03 | |
| 07.11.2013 | 2213011910 | PHM | 4500043146 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,940,18 | |
| 07.11.2013 | 2213011918 | PHM | 4500043132 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,553,62 | |
| 07.11.2013 | 2113001306 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,460,008,84 | |
| 07.11.2013 | 2113001308 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 8,486,238,26 | |
| 07.11.2013 | 2113001326 | koordinátor BOZP | OBJ/7868/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 07.11.2013 | 2113001327 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | 15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 07.11.2013 | 2113001330 | R4 Svidník, preložka cesty - zosuv v km 3,8 - 4,1 - vybudovanie monitorovacej siete, doplnkový inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum | ZM/2013/0201 | GEO Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36193241 | 41,101,00 | |
| 07.11.2013 | 2113001371 | 4500036037 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 38,146,50 |