Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2013 | 2213012901 | Kefy | 4500042748 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 358,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012912 | Okrasné cibuľoviny | 4500044671 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 299,70 | |
| 29.11.2013 | 2213012913 | Stravné lístky | 4500044604 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012934 | Dodávka a inštalácia receivera | 4500044780 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 664,90 | |
| 29.11.2013 | 2213012935 | Výmena svetelných zdrojov | 4500044783 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 840,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012937 | Bleskozvodný materiál | 4500044817 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 881,50 | |
| 29.11.2013 | 2213012938 | Zber kvetináčov s odvozom | 4500044808 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 972,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012939 | Koaxiálny kábel | 4500044812 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 468,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012940 | Materiál | 4500044543 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 408,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012941 | Snímač otáčok | 4500043741 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 137,80 |