Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2013 | 2213011504 | školenie zamestnancov | 4500042630 | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava, 917 01, SK | 44078722 | 972,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011505 | elektorinšt. materiál | 4500043042 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 327,17 | |
| 04.11.2013 | 2213011506 | kancelárske potreby | 4500043034 | Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK | 14100070 | 112,73 | |
| 04.11.2013 | 2213011507 | stavebné práce | 4500041112 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,568,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011520 | stavebné práce | 4500042635 | Jaroslav Cisik, Chorvátsky Grob 613, Chorvátsky Grob, 900 25, SK | 37694251 | 1,680,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011522 | elektorinšt. materiál | 4500042886 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 982,20 | |
| 04.11.2013 | 2213011544 | Požiarny materiál | 4500042770 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 607,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011545 | Pneuservisné práce | 4500043088 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 297,30 | |
| 04.11.2013 | 2213011699 | dopravné značky | 4500040295 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 950,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011711 | stavebné práce | 4500034343 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 20,043,87 |