Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 2213013598 | Údržba rýchlostnej cesty | 4500045460 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 2,313,78 | |
| 09.12.2013 | 2213013601 | Posypová soľ | 4500045476 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,689,97 | |
| 09.12.2013 | 2213013604 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500045167 | Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK | 10863851 | 995,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013605 | Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia na odpočívadle | 4500043930 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013606 | Pozáručný servis a údržba ISD | 4500045502 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,249,49 | |
| 09.12.2013 | 2213013607 | Pravidelné upratovanie | 4500045566 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,096,64 | |
| 09.12.2013 | 2213013608 | Kávovar | 4500044995 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 358,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013609 | Ťažná tyč | 4500043887 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,397,02 | |
| 09.12.2013 | 2213013610 | Alternátor | 4500044761 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 705,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013611 | Hutný materiál | 4500044763 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 53,00 |