Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2013 | 2113001296 | ZoD R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany, seňa, haniska, MPV | ZML/1208/2010 | Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 1,642,00 | |
| 04.11.2013 | 2113001302 | 4500039272 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 13,491,96 | ||
| 04.11.2013 | 2113001358 | MPV | 70785/2013 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 548,21 | |
| 04.11.2013 | 2213011476 | Materiál | 4500042929 | STAVBO s.r.o., Cesta Rudiny 1089, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36421227 | 38,09 | |
| 04.11.2013 | 2213011477 | Technická kontrola | 4500042898 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 5,83 | |
| 04.11.2013 | 2213011478 | Technická a emisná kontrola | 4500041584 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 38,17 | |
| 04.11.2013 | 2213011481 | Školenie zamestnancov | 4500042383 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 480,40 | |
| 04.11.2013 | 2213011537 | školenie zákon o DPH 2 osoby - vyúčtovanie zálohy 5013001281 | 4500041161 | EDU-LAND s. r. o., Račianska 72, Bratislava, 830 03, SK | 45722081 | 133,00 | |
| 04.11.2013 | 2213011482 | Materiál | 4500042352 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 88,64 | |
| 04.11.2013 | 2213011483 | Materiál | 4500042945 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 164,22 |