Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2013 | 2213011484 | Materiál | 4500042971 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 671,67 | |
| 04.11.2013 | 2213011485 | Materiál | 4500042979 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 536,62 | |
| 04.11.2013 | 2213011495 | hygienický materiál | 4500042578 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 269,53 | |
| 04.11.2013 | 2213011496 | asfaltová zmes | 4500041347 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 498,22 | |
| 04.11.2013 | 2213011497 | materiál | 4500043127 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 215,67 | |
| 04.11.2013 | 2213011498 | materiál | 4500042887 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 18,67 | |
| 04.11.2013 | 2213011499 | materiál | 4500042600 | LJ Stav s.r.o., Malacká cesta 39, Stupava, 900 31, SK | 45258911 | 845,70 | |
| 04.11.2013 | 2213011500 | pneuservis | 4500042773 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 377,84 | |
| 04.11.2013 | 2213011501 | materiál | 4500042643 | Radoslav Došek, Zohorská 142/22, Lozorno, 900 55, SK | 43678718 | 887,60 | |
| 04.11.2013 | 2213011503 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043072 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 3,50 |