Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2013 2213001850 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 9,42
05.03.2013 2213001853 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 57,39
05.03.2013 2213001837 Dobropis k faktúre 0222013 4500030023 Dendra a.s., Horný Val 31, Žilina, 010 03, SK 44715854 -477,98
05.03.2013 2113000194 ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV ZML/1142/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 4,846,19
05.03.2013 2113000195 ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV ZML/1696/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 149,47
05.03.2013 2113000196 MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 8,669,39
05.03.2013 2113000214 4500013879 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 30,801,48
05.03.2013 2213001855 Autopotreby 4500030220 Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK 10671315 312,00
05.03.2013 2213001856 Prenájom fliaš 4500030906 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 27,67
05.03.2013 2213001858 Oprava vozidla 4500030845 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 930,28