Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2013 | 2213012947 | Oprava rádiostaníc | 4500044473 | MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, Zvolen, 960 01, SK | 45582556 | 780,05 | |
| 29.11.2013 | 2213012948 | Asfaltová zmes | 4500043670 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 116,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012949 | Náhradná náplň EPSON | 4500044516 | Eduard Salanci - ESAL, Vrbická 1869/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43914896 | 200,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012950 | Materiál | 4500044787 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 104,80 | |
| 29.11.2013 | 2213012952 | Materiál | 4500044735 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 32,63 | |
| 29.11.2013 | 2213012953 | autobatéria | 4500043218 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 305,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012954 | Gumený brit | 4500044736 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 913,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012955 | Oprava hadice, materiál | 4500044785 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 432,35 | |
| 29.11.2013 | 2213013286 | technická a emisná kontrola | 4500043849 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 58,09 | |
| 29.11.2013 | 2213012956 | Náhradné diely | 4500044745 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 210,37 |