Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2013 | 2213012014 | Technické kontroly | 4500041000 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 136,67 | |
| 11.11.2013 | 2213012015 | Technické kontroly | 4500043122 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 49,17 | |
| 11.11.2013 | 2213012016 | náhradné diely | 4500043603 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 974,25 | |
| 11.11.2013 | 2213012017 | Stráženie objektu | 4500043532 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 | |
| 11.11.2013 | 2213012020 | Náhradné diely | 4500042851 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 640,37 | |
| 11.11.2013 | 2213012023 | Zazimovanie zavlažovacieho systému | 4500041222 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 65,76 | |
| 11.11.2013 | 2213012025 | Materiál | 4500041897 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,160,05 | |
| 11.11.2013 | 2213012026 | Pneuservisné práce | 4500043556 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 213,26 | |
| 11.11.2013 | 2213012027 | Technická a emisná kontrola | 4500043604 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 70,01 | |
| 11.11.2013 | 2213012028 | Technická kontrola | 4500043525 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 16,67 |