Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 2225010310 | prenájom stroja | 4500259893 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 90,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010311 | STK vozidiel 9/25 | 4500260340 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 318,29 | |
| 06.10.2025 | 2225010312 | chemické čistenie, pranie OOPP | 4500259205 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 139,70 | |
| 06.10.2025 | 2225010314 | Montáž merača dĺžok BL175VL | 4500260164 | T servis - Boledovič s.r.o., Velehradská 11, Bratislava, 821 08, SK | 48094285 | 460,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010315 | servis BL148IM | 4500260414 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,073,74 | |
| 06.10.2025 | 2225010316 | servis BL148IM | 4500260416 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,792,24 | |
| 06.10.2025 | 2225010317 | Elektroinštalačný materiál | 4500260284 | IN kom, s.r.o., Cesta pod Hradovou 40, Košice, 040 01, SK | 36200361 | 934,65 | |
| 06.10.2025 | 2225010318 | výmena oleja BL280VL | 4500260228 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 348,48 | |
| 06.10.2025 | 2225010300 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 671,97 | |
| 06.10.2025 | 2225010319 | kontrola, čistenie komínov 9/25 | 4500258901 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 528,00 |