Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 2225010196 | servis BT050IA | 4500260480 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,690,21 | |
| 02.10.2025 | 2225010197 | služby BTS, OPP 9/25 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010198 | oprava klimatizácie BL994SI | 4500260231 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 425,97 | |
| 02.10.2025 | 2225010199 | ND na vozidlá | 4500260163 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 363,97 | |
| 02.10.2025 | 2225010200 | servis BL060RR | 4500260363 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,121,12 | |
| 02.10.2025 | 2225010201 | BOZP, PO 09/2025 | 4500259979 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010202 | Oprava BA820XS | 4500260226 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 2,125,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010203 | podpora dochádzk. prístupového systému | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.10.2025 | 2225010186 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,336,68 | |
| 02.10.2025 | 2225010206 | prevádzka soc. zar. 9/2025 | 4500257245 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 |