Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 2225010231 | Elektrospotrebiče | ET/2025/0021 | 4500260283 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 58,25 |
| 01.10.2025 | 2125000412 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 3,692,75 | |
| 01.10.2025 | 2125000413 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 406,56 | |
| 01.10.2025 | 2225010083 | Prevádzkový denník kotolne | 4500259638 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 18,30 | |
| 01.10.2025 | 2225010084 | Alternátor Mercedes | 4500259959 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 160,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010085 | servis BA097ZY | 4500259823 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 895,21 | |
| 01.10.2025 | 2225010086 | pravidelná EPS kontrola 9/25 | 4500260248 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010087 | EK BL801PS | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 01.10.2025 | 2225010088 | Rázový uťahovák | 4500259553 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 499,99 | |
| 01.10.2025 | 2225010090 | TK BL801PS | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 33,44 |