Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003400 | Odstránenie nedostatkov | 4500264404 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 680,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003401 | Profylaktika kamerového systému | 4500268087 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 975,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003402 | Oprava BL089YM | 4500268847 | Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, Palárikovo, 941 11, SK | 32794321 | 296,90 | |
| 02.04.2026 | 2226003403 | oprava AA866BR | 4500268124 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 360,03 | |
| 02.04.2026 | 2226003404 | Servis ISD na D1 D.Skala - Turany 3/26 | ZM/2025/0568 | 4500267269 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,115,00 |
| 02.04.2026 | 2226003405 | Oprava BL080IS | 4500268122 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 135,88 | |
| 02.04.2026 | 2226003406 | Pneumatiky | 4500268011 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 136,58 | |
| 02.04.2026 | 2226003407 | Rozbory odpadovej vody | 4500267740 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 89,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003408 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500268322 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,772,50 |
| 02.04.2026 | 2226003409 | Nájom nebytových priestorov 3/26 | ZM/2020/0308 | 4500266030 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |