Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 2225009879 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0136 | 4500253743 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 11,731,00 |
| 24.09.2025 | 2225009880 | Geotechnický monitoring 9/25 | ZM/2024/0135 | 4500253742 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 3,772,00 |
| 24.09.2025 | 2225009881 | Geotechnický monitoring 9/25 | ZM/2024/0134 | 4500253621 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 21,150,00 |
| 24.09.2025 | 2225009887 | Hydraulické komponenty | 4500260171 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,132,58 | |
| 24.09.2025 | 2225009888 | Akumulátor | 4500260098 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 155,76 | |
| 24.09.2025 | 2225009889 | Oprava mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500253647 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 24,907,89 |
| 24.09.2025 | 2225009883 | Poplatok za upomienku | 4500260471 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 3,74 | |
| 24.09.2025 | 2225009856 | odistenie, zaistenie pracoviska | 4500258910 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 210,58 | |
| 24.09.2025 | 2225009884 | Spotreba elektrickej energie 6/2025 | ZM/2023/0323 | 4500258261 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,880,34 |
| 24.09.2025 | 2225009886 | Spotreba energie 5/2025 | ZM/2023/0323 | 4500257162 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,544,54 |