Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.10.2024 2224011968 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2020/0368 4500242909 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,066,60
23.10.2024 2224011969 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2020/0368 4500243055 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,936,00
23.10.2024 2224011970 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2020/0368 4500242888 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,976,00
23.10.2024 2224011971 pneumatiky+prezutie 4500245278 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 103,33
23.10.2024 2224011972 Kamenivo 4-8 4500244322 B & T servis, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK 36653098 3,994,26
23.10.2024 2224011973 Pracovné náradie 4500244677 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 964,10
23.10.2024 2224011974 Oprava kosačky ZM/2024/0126 4500243705 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00
23.10.2024 2224011975 Revízie elektrických zar. 4500243913 Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE, Kutuzovova 6983/33, Prešov, 080 05, SK 10668063 130,00
23.10.2024 2224011976 ND na vozidlá, materiál 4500245296 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 21,65
23.10.2024 2224011977 Spojovací, spotr materiál 4500245309 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 78,42