Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225013939 | Potraviny | ZM/2011/0402 | 4500264003 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -1,49 |
| 19.12.2025 | 2225013941 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500264037 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,397,75 |
| 19.12.2025 | 2225013942 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263946 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,951,20 |
| 19.12.2025 | 2225013943 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500264033 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,064,00 |
| 19.12.2025 | 2225013944 | zvodidlá a bezpeč. zariad. | ZM/2024/0467 | 4500263533 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 7,931,30 |
| 19.12.2025 | 2225013945 | nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500264173 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 250,00 |
| 19.12.2025 | 2225013946 | výmena komín. hlavice | 4500264351 | KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK | 55871593 | 75,00 | |
| 19.12.2025 | 2225013947 | ND na vozidlá | 4500264316 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 140,00 | |
| 19.12.2025 | 2225013948 | ND na vozidlá | 4500264368 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 318,50 | |
| 19.12.2025 | 2225013949 | Oprava a údržba ISD | ZM/2025/0713 | 4500261870 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,056,92 |