Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.07.2025 2225007314 servis BA147NN 4500256929 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 1,396,06
14.07.2025 2225007315 servis BA648PR 4500256719 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 1,401,16
14.07.2025 2225007316 Elektroinštalačný materiál 4500256709 Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK 37282409 185,80
14.07.2025 2225007317 Autobatéria 4500256857 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 172,89
14.07.2025 2225007318 Pneuservisné práce 4500257083 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 343,58
14.07.2025 2225007319 Vývoz kontajnera 06/25 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 25,53
14.07.2025 2225007320 Náhradné elektródy k defibrilátoru 4500257347 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 297,00
14.07.2025 2225007321 OOPP 4500257274 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 171,62
14.07.2025 2225007322 Stavebný materiál 4500257275 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 397,18
14.07.2025 2225007323 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500257319 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 56,80