Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225012063 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500261484 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,124,00 |
| 10.11.2025 | 2225012064 | Pneuservis vozidiel 11/2025 | 4500262421 | NDŽ s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 31581773 | 940,32 | |
| 10.11.2025 | 2225012065 | Tlmič nájazdovej brzdy | 4500261839 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 69,43 | |
| 10.11.2025 | 2225012066 | TK BL152XY | 4500260512 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 35,88 | |
| 10.11.2025 | 2225012067 | servis plynových kotlov | 4500262427 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 169,88 | |
| 10.11.2025 | 2225012068 | EK BL152XY | 4500260512 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 10.11.2025 | 2225012069 | Opakovaná TK BL801PS | 4500260857 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 26,88 | |
| 10.11.2025 | 2225012070 | štartér | 4500262325 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 230,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012071 | Revízia hasiacich zariadení | 4500259840 | BlazeCut s.r.o., Triblavinská 3191, Chorvátsky Grob, 900 25, SK | 44361432 | 1,522,79 | |
| 10.11.2025 | 2225012072 | ND na vozidlá | 4500261860 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 628,99 |