Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225012073 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262209 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 440,22 |
| 10.11.2025 | 2225012074 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500259733 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,025,00 |
| 10.11.2025 | 2225012075 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500259448 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 10.11.2025 | 2225012076 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500259608 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 10.11.2025 | 2225012077 | Webhosting | 4500262540 | ZAYOmedia.com s.r.o., Pečnianska 31, Bratislava, 851 01, SK | 46029095 | 217,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012078 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500261595 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 103,60 |
| 10.11.2025 | 2225012080 | Smerovač Teltonika | 4500260643 | Navetta s. r. o., Slnečná 2122/54, Chorvátsky Grob, 900 25, SK | 51324539 | 44,000,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012081 | vypracovanie objektivizácie hluku | 4500262270 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 1,780,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012082 | Policová zostava | ET/2025/0022 | 4500260542 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 834,00 |
| 10.11.2025 | 2225012083 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500261410 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 15,170,00 |