Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225013920 | Ozvučenie a tech. zabezpečenie eventu | 4500264178 | Ing. Attila Zsíros - PLUS, P. Dobšinského 830/16, Revúca, 050 01, SK | 37545264 | 460,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013921 | výroba pečiatok | 4500264436 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 24,07 | |
| 18.12.2025 | 2225013922 | ND na vozidlá | 4500263120 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 628,85 | |
| 18.12.2025 | 2225013924 | ND na vozidlá | 4500264515 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 190,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013925 | Oprava a údržba | 4500264066 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,474,67 | |
| 18.12.2025 | 2225013926 | Materiál | 4500264385 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 297,93 | |
| 18.12.2025 | 2225013927 | Elektroinštalačný materiál | 4500264326 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 500,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013928 | ND na vozidlá | 4500264428 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 985,43 | |
| 18.12.2025 | 2225013929 | servis a opravu požiarnych uzáverov | 4500264231 | SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK | 36240699 | 795,30 | |
| 18.12.2025 | 2225013930 | opravu a kalibráciu sekčnej brány | 4500264250 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 382,21 |