Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225014077 | nerezová nádrž na palivo | 4500264590 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,120,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014078 | pracovné náradie | 4500264435 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 896,50 | |
| 19.12.2025 | 2225014079 | Nábytok s prísl. | ET/2025/0022 | 4500260715 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 4,942,00 |
| 19.12.2025 | 2225014080 | Diagnostika, oprava BA833SZ | 4500264234 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,670,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014081 | Oprava BA201PP | 4500263645 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 4,980,00 | |
| 19.12.2025 | 3025000697 | pridelenie licencie, volacie znaky | 4500264473 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 | |
| 19.12.2025 | 5025000653 | Základný členský príspevok | 4500264675 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 215,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013917 | Prenájom | 4500264136 | Motokáry Dlhá, s.r.o., Píla 191, Píla, 900 89, SK | 34151974 | 2,993,45 | |
| 18.12.2025 | 2225013918 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500263967 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,468,72 | |
| 18.12.2025 | 2225013919 | OOPP | 4500263830 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 221,97 |