Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225014067 | OOPP | 4500263840 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 3,667,62 | |
| 19.12.2025 | 2225014068 | Vapex | 4500264258 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 130,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014069 | overenie tachografov | 4500263271 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 360,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014070 | Mazivá | 4500264262 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 51,14 | |
| 19.12.2025 | 2225014071 | STK BA302AT | 4500263029 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 19.12.2025 | 2225014072 | STK AA270JR | 4500263136 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 19.12.2025 | 2225014073 | STK AA907JL | 4500263134 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 19.12.2025 | 2225014074 | servis BL246RN | 4500264296 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,837,35 | |
| 19.12.2025 | 2225014075 | ND na vozidlá | 4500264246 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 91,65 | |
| 19.12.2025 | 2225014076 | servis GPS 12/25 | ZM/2025/0699 | 4500263012 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 720,00 |