Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225013931 | Oprava a údržba budov | 4500264248 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 636,56 | |
| 18.12.2025 | 2225013932 | Oprava a údržba budov | 4500264256 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 553,70 | |
| 18.12.2025 | 2225013933 | prenájom oc. fliaš za 12/2025. | 4500260314 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013934 | OOPP | 4500263445 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 193,23 | |
| 18.12.2025 | 2225013935 | Mazivá. | 4500264311 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 3,700,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013936 | Demontáž VRZ na vozidle | 4500264437 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 400,00 | |
| 18.12.2025 | 2225013938 | Asfaltová zmes AC8 | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 171,52 | |
| 18.12.2025 | 2225013940 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500264229 | Ing. Stanislav Machovčák, Raková 4112, Raková, 023 51, SK | 32234708 | 3,300,00 | |
| 18.12.2025 | 2225014019 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 196,06 | |
| 18.12.2025 | 2225014026 | Satelit Štandard, nájom 12/25 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |