Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225012025 | servis radarového merača rýchlosti | 4500260045 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,048,90 | |
| 10.11.2025 | 2225012026 | oprava mostných záverov 10/25 | ZM/2023/0510 | 4500259829 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 57,201,08 |
| 10.11.2025 | 2225012027 | servis elektrocentrály | 4500262358 | TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK | 31364586 | 924,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012028 | oprava BA823SY | 4500262388 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 247,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012029 | Elektroinštalačný materiál | 4500261819 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 31,20 | |
| 10.11.2025 | 2225012030 | chemické čistenie, pranie OOPP 10/25 | 4500260478 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 171,05 | |
| 10.11.2025 | 2225012031 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500262391 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 832,35 |
| 07.11.2025 | 3025000633 | Pridelenie licencie, volacie znaky 4.Q.25 | 4500248935 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 | |
| 07.11.2025 | 5025000626 | Online predplatné SME, TREND | 4500262378 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 276,00 | |
| 07.11.2025 | 2125000469 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 13,20 |