Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225012015 | Softskillové školenie 11/25 | ZM/2024/0284 | 4500251909 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |
| 10.11.2025 | 2225012016 | preškolenie zamestnancov | 4500260723 | Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36671428 | 2,435,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012017 | Pracovné náradie, materiál | 4500262546 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 77,89 | |
| 10.11.2025 | 2225012018 | Stavebný, hutný materiál | 4500262548 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 105,22 | |
| 10.11.2025 | 2225012019 | ND na vozidlá | 4500261950 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 802,39 | |
| 10.11.2025 | 2225012020 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0079 | 4500262855 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 350,45 |
| 10.11.2025 | 2225012021 | Elektroinštalačný materiál | 4500261191 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 145,81 | |
| 10.11.2025 | 2225012022 | Prezutie AA701ED | 4500262419 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,72 | |
| 10.11.2025 | 2225012023 | oprava defektu | 4500260756 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 86,72 | |
| 10.11.2025 | 2225012024 | Servis sig. vozíkov | 4500260048 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 393,90 |