Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.07.2025 2225007324 údržba RC R3 6/25 ZML/189/2007 4500257356 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 475,34
14.07.2025 2225007325 OOPP 4500257188 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 1,891,40
14.07.2025 2225007326 nájom oceľových fliaš 4500256702 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,00
14.07.2025 2225007327 Letná zmes do ostrekovačov 4500257361 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 48,68
14.07.2025 2225007328 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500257358 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 427,18
14.07.2025 2225007329 STK BA931IN 4500257369 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
14.07.2025 2225007330 servisná prehliadka kosačky ZM/2024/0126 4500256952 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 731,75
14.07.2025 2225007331 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500257375 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,710,02
14.07.2025 2225007332 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500257253 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 573,90
14.07.2025 2225007333 ND na vozidlá 4500257432 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 949,94