Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2025 2225007378 kurz viazača bremien 4500256547 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 480,00
15.07.2025 2225007379 denný nájom fliaš 06/25 4500250249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,20
15.07.2025 2225007380 Batéria 4500257572 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 69,95
15.07.2025 2225007381 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257252 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 532,90
15.07.2025 2225007383 kontrola, údržba ISD 7/25 ZM/2019/0299 4500257598 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 64,032,57
15.07.2025 2225007384 Provízia z predaja DZ 06/25 ZM/2024/0102 4500257738 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 110,17
15.07.2025 2225007388 Provízia z predaja DZ 06/2025 ZM/2024/0097 4500257743 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 85,54
15.07.2025 2225007389 spotreba el.energie 06/2025 ZM/2022/0252 4500257742 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 579,95
15.07.2025 2225007393 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500254707 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 18,00
15.07.2025 2225007394 servis BL550US 4500256995 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 490,51