Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013736 | strážna služba HP Čunovo 11/20 | 4500168243 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013738 | strážna služba TN 11/2020 | 4500168321 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013740 | strážna služba BA2 11/20 | 4500168241 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013741 | ND na BA537PK | 4500179958 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 450,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013744 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500179044 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 428,00 |
| 01.12.2020 | 2220013745 | kontrola tesnosti okruhu na zar. KD-20 | 4500179347 | KOLAD s. r. o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 44327030 | 50,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013771 | servis BL545GZ | 4500178334 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 790,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013772 | pneumatiky | 4500179645 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 8,774,83 | |
| 01.12.2020 | 2220013773 | upratovacie služby HP Čunovo 11/2020 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013774 | upratovacie služby HP Jarovce 11/2020 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 |