Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013576 | Oprava BA380PN | 4500179652 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 1,714,21 | |
| 30.11.2020 | 2220013577 | Spojovací, spotr mat | 4500180057 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 213,26 | |
| 30.11.2020 | 2220013579 | kontrola, údržba ISD D1 LM-Važec 11/20 | ZM/2018/0336 | 4500180393 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 83,84 |
| 30.11.2020 | 2220013580 | Údržba ASD 11/2020 | ZM/2019/0081 | 4500180776 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 76,612,00 |
| 30.11.2020 | 2220013582 | mazivá | 4500179966 | FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r.o., Štúrova 51, Brezno, 977 01, SK | 31567355 | 67,30 | |
| 30.11.2020 | 2220013583 | ND na vozidlá | 4500180156 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 9,20 | |
| 30.11.2020 | 2220013584 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500179913 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 190,40 | |
| 30.11.2020 | 2220013585 | ND na vozidlá | 4500178620 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 29,32 | |
| 30.11.2020 | 2220013586 | servis BT920AN | 4500179549 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 465,14 | |
| 30.11.2020 | 2220013587 | Chem. čistenie a pranie | 4500179986 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 91,03 |