Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013589 | Pneumatiky | 4500180004 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 672,00 | |
| 30.11.2020 | 2220013591 | Servis BL214TV | 4500179980 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 58,52 | |
| 30.11.2020 | 2220013592 | Bezpečnostný materiál | 4500179995 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 220,17 | |
| 30.11.2020 | 2220013596 | Vypínač | 4500179675 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 28,22 | |
| 30.11.2020 | 2220013597 | členský príspevok STA ITA AITES za r. 2020 | 4500180571 | Slovenská tunelárska asociácia STA ITA AITES, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK | 30812887 | 125,00 | |
| 30.11.2020 | 2220013598 | vypracovanie PD | 4500173452 | RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 45907587 | 4,799,80 | |
| 30.11.2020 | 2220013601 | Upratovací vozík | 4500179763 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 65,42 | |
| 30.11.2020 | 2220013603 | strážna služba 11/2020 | ZML/374/2010 | 4500179174 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,465,60 |
| 30.11.2020 | 2220013604 | servis BL721UD | 4500179915 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 239,67 | |
| 30.11.2020 | 2220013605 | pracovné náradie, materiál | 4500180105 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 306,99 |