Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013616 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500179679 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,182,00 |
| 30.11.2020 | 2220013617 | Servisná sada | 4500179979 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 49,29 | |
| 30.11.2020 | 2220013618 | Akumulátor | 4500178267 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 38,30 | |
| 30.11.2020 | 2220013619 | elektroinštalačný materiál | 4500180100 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 72,95 | |
| 30.11.2020 | 2220013620 | Dopravný kužel | 4500179737 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,833,30 | |
| 30.11.2020 | 2220013622 | vyčistenie ORL na OMV | 4500176703 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 3,422,50 | |
| 30.11.2020 | 2220013623 | oprava BA785PL | 4500179610 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 569,36 | |
| 30.11.2020 | 2220013624 | oprava BL049CR | 4500178762 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 249,46 | |
| 30.11.2020 | 2320007373 | Nájomná zmluva FO | VP/2020/11453 | JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31569137 | 6,18 | |
| 30.11.2020 | 2220013625 | náhradné diely na nakladač | 4500178204 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 329,43 |